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內部控制制度
中壢高商內控制度附錄
內控自行評估
內控自行評估附件
內部稽核
內部稽核附件
參加政府內控考評
中壢高商內控制度主文件(1.5版)
內部控制制度聲明書
[ 2016-12-14 ] LS02學生濫用藥物自行評估表.doc
[ 2016-12-14 ] LS03校園菸害自行評估表
[ 2016-12-14 ] LT01特教學生實習意外傷害自行評估表
[ 2016-12-14 ] 105年度內部稽核計畫
[ 2016-04-14 ] 104年度內部稽核報告
[ 2016-04-14 ] 104年度內部稽核計畫
[ 2016-04-14 ] 中壢高商內控制度主文件1.5版
[ 2015-04-10 ] 103年度附表一(內控辦理概述表)
[ 2015-04-10 ] 103年度辦理共通遵循高風險法令成果考核表
[ 2015-04-10 ] 103年度其它強化內控具體作為
[ 2015-04-10 ] 103年度附表一之一(第一項納入個別性業務)
[ 2015-04-10 ] 103年度附表一之一(第二項適時增修制度)
[ 2015-04-10 ] 103年度附表一之一(第三項制度有效性評估)
[ 2015-04-10 ] 103年度附表一之一(第四項內部稽核)
[ 2015-03-06 ] 內控設計風險辨識記錄
[ 2015-03-06 ] 103年度內部稽核計畫(20141223)
[ 2015-02-24 ] 103年度內部稽核報告
[ 2014-06-20 ] 年度自行評估作業流程圖
[ 2014-06-20 ] 102年度中壢高商內控自行評估實施計畫(正式版)
[ 2014-06-20 ] 102年度作業層級自行評估統計